АКТ
о результатах проверки и контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-досуговый центр «Умка»

п. Уренгой                                                                                       «14» марта 2016 года

Основание для проведения проверки: на основании постановления Главы поселка от 12 марта 2013 г. № 36 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой, органом местного самоуправления муниципального образования поселок Уренгой, выполняющим функции и полномочия Учредителя», распоряжения Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 15 февраля 2016 г. № 56-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» и в соответствии с муниципальным заданием, административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги, Уставом учреждения, Учредитель вправе осуществлять контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения муниципального образования поселок Уренгой.

Цель проверки: определение законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета и муниципального имущества.

Предмет проверки: соблюдение требований к качеству предоставления муниципальной услуги; соблюдение требований к режиму работы; соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории; соблюдение требований к персоналу; соблюдение требований к организации и получению муниципальной услуги (в соответствии с Административным регламентом); соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги, соблюдение процедур; ведение кадрового делопроизводства; ведение делопроизводства; нормативно-правовая работа; проверка фактического исполнения муниципального задания за 2015 год.

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-досуговый центр «Умка»» (далее – учреждение).

Проверяемый период: 2015 год.

Результаты проверки: контроль деятельности учреждения осуществлялся с использованием форм предварительного, текущего и последующего контроля, а так же в форме камеральной и выездной проверок.

Предварительный контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования Администрации муниципального образования поселок Уренгой до совершения финансовых операций по исполнению муниципального задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Текущий контроль осуществлялся отделом экономики, бюджетного планирования и прогнозирования, отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования поселок Уренгой в процессе исполнения муниципального задания, анализа текущей отчетности.
Последующий контроль осуществлялся составом комиссии, утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 15 февраля 2016 г. № 56-од «Об утверждении комиссии, времени и даты проведения фактической (выездной) проверки муниципальных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» после совершения финансовых операций путем проведения фактической (выездной) проверки в соответствии с графиком 9, 10,11 марта 2016 г.

п.1 «Соблюдение требований к качеству предоставления муниципальной услуги»:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный-досуговый центр «Умка» поселка Уренгой расположено на первом этаже здания. Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение работников и потребителей муниципальной услуги в соответствии с санитарными нормами и правилами. Уборка помещений проводится регулярно. Помещение оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности (наличие огнетушителей в количестве 12 штук). Приказом учреждения назначен ответственный по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда. Ведутся журналы проведения вводного инструктажа, первичного, повторного, целевого, внепланового. План эвакуации при пожаре имеется. Предписания пожарной службы отсутствуют.

п. 2 «Соблюдение требований к режиму работы»:
В административном регламенте установлен график работы учреждения:
Воскресенье – с 10.00 до 17.00.
Понедельник – с 10.00 до 18.00.
Вторник – с 10.00 до 18.00.
Среда – с 10.00. до 18.00.
Четверг – с 10.00 до 18.00.
Пятница – с 10.00 до 17.00.
Суббота – выходной день;
Санитарный день – последний четверг месяца.

График работы учреждения в период с 01 июня по 31 августа:
Понедельник – с 11.00 до 17.00.
Вторник – с 11.00 до 17.00.
Среда – с 11.00. до 17.00.
Четверг – с 11.00 до 17.00.
Пятница – с 11.00 до 17.00.
Суббота – с 11.00 до 16.00.
Воскресенье – выходной день;
Санитарный день – последняя суббота месяца.

В день, предшествующий не рабочему праздничному дню, установленному статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется – продолжительность рабочего дня уменьшается на один час.
График работы учреждения размещен при входе в помещение библиотеки.

п. 3 «Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории»:
Имеется доступ людям с ограниченными возможностями в помещение учреждения (инвалиды-колясочники). Частично доступно для слабовидящих и слабослышащих инвалидов. Учреждение оснащено телефонной связью, интернетом. К зданию, где расположено учреждение, имеется свободный проезд для служебной, специальной (пожарной, спасательной) техники. Территория очищена от снега и льда. В темное время суток территория освещена. Мусор вывозится регулярно.
Нет ответственного за электрохозяйство, не проводится проверка знаний не электротехнического персонала, не проведены профилактические испытания электрооборудования объекта.

п. 4 «Соблюдение требований к персоналу»:
В соответствии с утвержденным штатным расписанием в учреждении замещено 10,5 штатных единиц (с учетом внутренних и внешних совместителей). Вакантно 0,5 штатных единиц. В наличие имеется штатное расписание на 2015 год (со всеми изменениями), штатное замещение.

п. 5 «Соблюдение требований к организации и получению муниципальной услуги (в соответствии с Административным регламентом)»:
В ходе проведения проверки запрашивались необходимые сведения и документы: Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции, положения, приказы, журналы.
В ходе контроля были проверены соблюдение требований к организации муниципальной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением культуры БДЦ «Умка», в соответствии с административным регламентом утвержденным постановлением Главы поселка от 07.07.2015 года № 94. В соответствии с пунктами 1.3. Административного регламента, установлен порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
По факту проверки:
1. На информационном стенде в коридоре учреждения в доступном для посетителей месте размещены:
- административный регламент об оказании муниципальной услуги;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о правилах предоставления муниципальной услуги;
- правила посещения;
- график работы клубных формирований;
- местонахождение и график работы учреждения;
- номера справочных телефонов.
Информация представлена потребителям услуги в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. На сайте Администрации МО п. Уренгой размещена следующая информация:
Адрес: п. Уренгой, 5 микрорайон, д.2а
Контактный телефон (34934) 9-19-86
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Директор: Фролкина Ольга Ивановна
Режим работы библиотеки согласно административному регламенту:
понедельник – четверг: с 10 до 19 часов (без перерыва на обед);
Пятница, воскресенье: с 10 до 17 часов (без перерыва на обед);
Суббота – выходной день;
Последний рабочий день каждого месяца – санитарный день (читатели не обслуживаются).
В летний период (с 1 июня по 31 августа)
Понедельник-пятница с 11.00 до 17.00
Суббота с 11.00 до 16.00
Выходной день воскресенье.
Санитарный день – последний рабочий день месяца.
В день предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному статьей 112 ТК РФ, график работы изменяется – продолжительность рабочего дня уменьшается на один час.
Время работы на сайте муниципального образования и в административном регламенте совпадают.
На сайте также размещены следующие документы:
1. Распоряжение Администрации от 30.12.2016 № 803 «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-досуговый центр «Умка»;
2. Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «БДЦ «Умка»;
3. План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в МБУК «БДЦ «Умка»;
4. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения МБУК «БДЦ «Умка»;
5. Административный регламент МБУК «БДЦ «Умка» по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения»;
6. Постановление Администрации поселка от 26.02.2015 № 23 «Об утверждении Прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МБУК «БДЦ «Умка»;
7. Постановление Администрации поселка от 25.02.2015 № 21 «Об утверждении Положения об оказании платных услуг МБУК «БДЦ «Умка»;
8. Распоряжение Администрации поселка от 17.10.2014 № 677 «О реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры «Детская библиотека поселка Уренгой» и «Поселковая библиотека поселка Уренгой».
Помещение библиотеки приспособлено для предоставления муниципальной услуги, имеется место для проведения массовых мероприятий. Структура библиотеки: 2 абонемента (взрослый, детский), читальный зал совмещен со взрослым абонементом на 8 пользовательских мест, игровая комната оснащена компьютерами, информационный отдел, отдел по работе с детьми и отдел по работе со взрослым населением.
Оснащенность библиотек техническими средствами и оборудованием полностью обеспечивает выполнение ими основных функций, надлежащее качество предоставляемых услуг, а также учитываются возможности рационального использования мебели и оборудования. Библиотека обеспечена современной удобной библиотечной и офисной мебелью: стеллажи для книг, стулья, кресла, офисная мебель. Техническое оснащение соответствует современным требованиям. Объем библиотечного фонда составляет более 14 982 экземпляров книг. Фонд библиотеки составляют как издания на традиционных (бумажных), так и на электронных носителях (СD-, DVD-диски). Для юных читателей в фонде библиотеки имеются «говорящие» книги, книги-плееры. В фонде библиотеки представлены издания по различным отраслям знаний, справочники, словари, энциклопедии, детская литература. Пополнение библиотечного фонда осуществляется ежегодно.
Помещения библиотеки частично обеспечивают доступ в библиотеку граждан (детей) с ограниченными физическими возможностями. Входная группа оборудована пандусом. В помещении имеется туалет для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Персонал библиотеки состоит из 11 сотрудников: директор, заведующий информационным отделом, заведующий отделом по работе с детьми, заведующий отделом по работе со взрослым населением, программист, 4 библиотекаря и уборщик служебных помещений. Укомплектованность штата 100 %. Сотрудники учреждения, оказывающие муниципальную услугу, обеспечивают сохранность имущества, соблюдают правила эксплуатации технического оборудования и мебели.
При обращении потребителя за предоставлением услуги по телефону – отвечает специалист и если не может ответить на вопрос, переадресует звонок на должностное лицо, которое может дать ответ на запрашиваемую информацию.
Библиотека предоставляет пользователям бесплатно следующие услуги: информируют о составе библиотечных фондов, выдает книги из библиотечного фонда для временного пользования в соответствии с правилами пользования библиотекой, организует культурно-досуговые мероприятия для детей, интеллектуальный досуг, клубы и объединения по интересам. При детской библиотеке работает «Комната сказок». В рамках организации культурно-просветительских и образовательных мероприятий осуществляется организация литературно-художественных мероприятий, клубов по интересам (клуб любителей чтения «Теремок», семейный клуб «Очаг»), конкурсов, выставок, встреч и т.д.
В библиотеке ведётся электронный каталог в автоматизированной библиотечной системе «ИРБИС-64». Базу электронного каталога составляет весь библиотечный фонд библиотеки, поэтому поиск любой информации и документов по теме, предмету, автору, заглавию, дате выпуска и т.д. можно осуществлять не только в традиционном (карточно-каталожном) формате, но и в электронном виде.
Книга жалоб и предложений ведется с 1998 года. За весь период в книге только положительный отзывы детей, их родителей и педагогов. Книга прошита, пронумерована и скреплена печатью руководителя. Письменных обращений на ненадлежащее качество гражданам по предоставлению услуг не поступало.
Аттестация работников библиотеки проводится в соответствии с Положением о проведении аттестации работников муниципальных учреждений культуры Пуровского района.
На Абонементе осуществляется выдача во временное пользование документов (книг, брошюр, изданий периодической печати) из фонда учреждения (в соответствии с Правилами пользования библиотекой). На абонементе пользователь библиотеки самостоятельно выбирает книги или обращается за помощью к библиотекарю. В справочно-библиографическом отделе библиотеки осуществляется справочно-библиографическое и информационное обслуживание. Справочно-библиографическое обслуживание включает в себя библиографическую или фактографическую информацию:
- о наличии и (или) местонахождении издания в фонде;
- об отсутствующих в запросе пользователя библиотеки или неправильных (искаженных) элементах библиографического элемента;
- о литературе по определенной теме, сведения, факты, интересующие пользователей библиотеки;
- библиографическая консультация, содержащая советы по самостоятельному использованию путей и средств библиографического поиска.
В целях правильного формирования дел, обеспечивающего быстрый поиск документов по их содержанию и видам, производится классификация документов в текущей работе с документами. Классификация документов закреплена в номенклатуре дел. Архив хранится в помещении для хранения книг. Дела предыдущих лет хранятся отдельно от дел текущего года.
Проверены должностные инструкции работников учреждения. Должностные инструкции на всех работников имеются в соответствии со штатным расписанием на 2015 год, инструкции на все должности утверждены директором учреждения, работники учреждения ознакомлены с должностными инструкциями под роспись.

п. 6 «Соблюдение порядка обжалования потребителями муниципальной услуги. Соблюдение процедур»:
При проверке соблюдения порядка обжалования потребителями муниципальной услуги замечаний не выявлено. В учреждение письменных жалоб на некачественное предоставление услуги не поступало.

п. 7 «Ведение кадрового делопроизводства»:
Правила внутреннего трудового распорядка: утверждены, работники учреждения с правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены. Режим работы работников учреждения закреплен в правилах внутреннего трудового распорядка.
Трудовые книжки хранятся в Администрации муниципального образования поселок Уренгой в отделе по организационной и кадровой работе. Трудовые книжки хранятся надлежащим образом (в сейфе). Журнал учета и движения трудовых книжек ведется надлежащим образом.
Ведение личных карточек формы Т2: Личные карточки формы Т2 ведутся. Хранятся в Администрации муниципального образования поселок Уренгой в отделе по организационной и кадровой работе. Личные карточки формы Т2 хранятся надлежащим образом.
Положение об аттестации работников: Положение о проведении аттестации работников муниципальных учреждений культуры Пуровского района утверждено приказом Управления культуры Администрации Пуровского района от 30 января 2012 года №11.
График отпусков на 2015 год: утвержден.
Штатное замещение за 2015 год: ведется ежемесячно.
Договор о полной (индивидуальной) ответственности: договоры заключены.
Приказы о работе в выходные и праздничные дни: оформляются, согласия работников учреждения с работой в выходные и праздничные дни имеются.
Приказы по личному составу, отпускам, командировкам – приказы издаются, работники учреждения с приказами ознакомлены. Ведутся журналы регистрации приказов.
Письменные обращения граждан, жалобы, журнал ведения письменных обращений: Журнал учета предложений, заявлений и жалоб граждан. Ведется книга отзывов.
Защита персональных данных работника – имеется Положение «Об обработке и защите персональных данных работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-досуговый центр «Умка», утвержденное директором от 13.01.2015. Работники учреждения с Положением письменно ознакомлены. Согласия на обработку персональных данных имеются.
Соответствие образования по специальности, квалификации, профессиональной подготовки (для выполнения возложенных на специалиста обязанностей): образование работников учреждения соответствует возложенным на специалиста обязанностям.
Наличие должностных инструкций: имеются на всех работников, все подписаны работниками.
Трудовой договор и дополнительные соглашения к нему: трудовые договоры и дополнительные соглашения имеются на каждого работника. Хранятся в Администрации муниципального образования поселок Уренгой в отделе по организационной и кадровой работе.

п. 8 «Ведение делопроизводства»:
Ведение журналов входящей и исходящей документации: в учреждении имеются журналы входящей и исходящей документации. Письма подшиваются в соответствующие папки.
Ведение журналов регистрации договоров, учета мероприятий: имеется журнал учета массовых мероприятий.

п.9 «Нормативно-правовая работа»:
В ходе проверки использовались учредительные документы, приказы, договоры и контракты, конкурсная документация, нормативные и правовые документы. Правовые акты, предусмотренные Уставом учреждения, разработаны и применяются в непосредственной деятельности учреждения. Договорная работа соответствует требованиям действующего законодательства. Нарушений порядка закупки товаров, работ и услуг, предусмотренного Федеральным законом от 05.07.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

п.10 «Проверка фактического использования муниципального задания за 2015 год»:
По факту проведения камеральной проверки отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания не выявлено. Бюджетные средства использованы по целевому назначению. Отчеты в течение года предоставлялись своевременно в соответствие с требованиями муниципального задания. В нарушение Распоряжения Администрации от 07 апреля 2015 года № 213-од «Об утверждении перечня и сроков предоставления отчетности для муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования поселок Уренгой» ежемесячные отчеты за январь, май, июнь, июль, август, октябрь, ноябрь, II квартал, IV квартал и годовой отчет предоставлялись без сопроводительных писем. В ходе проверки выявлены расхождения предоставленных данных в годовом отчете о выполнении муниципального задания с данными первичных документов. Показатель количества проведенных мероприятий, в отчете предоставлен –182 ед. (или 152%), по факту составляет – 189 ед. (или 158%). Таким образом, значение по вышеуказанному показателю годового отчета учреждением занижено, хотя и составляет 100 и более процентов исполнения от утвержденного на год муниципальным заданием объема. Данный факт свидетельствует о невнимательности исполнителя и недопущении подобного в дальнейшем.
Учреждение оказывает одну услугу – библиотечное обслуживание населения. Потребителями данной услуги является население поселка Уренгой. Услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Показателями, характеризующими качество муниципальной услуги для МБУК «Библиотечно-досуговый центр «Умка» являются: 1. количество экземпляров книг, занесенных в электронный каталог – 14 982 ед., при плане 14 800 ед., исполнение 101%; 2. обновляемость библиотечного фонда – 364 ед., при плане 200 ед., исполнение 183%; 3. количество проведенных мероприятий - 182, при плане 120, исполнение 152 %; 4. количество положительных отзывов о проведенных мероприятиях - 48, при плане 20, исполнение 240%; 5. Совокупный библиотечный фонд – 14 982 ед., при плане 14 800 ед., исполнение 101%; 6. Количество зарегистрированных пользователей библиотеки – 1 680 ед., при плане 1 800 ед., исполнение 93%, что соответствует допустимому отклонению в 10%.
За счет средств выделенных на иные цели пополнен книжный фонд учреждения (приобретено 270 экземпляров книг); укреплена материально-техническая база, а именно, приобретено новое оборудование (интерактивная доска, фасадная вывеска, аудио и компьютерная техника) и мебель (стол-трансформер секторный, детские стулья, стеллажи, жалюзи).
Все показатели мониторинга деятельности учреждения подтверждены первичными документами.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год первоначально утвержден 29.12.2014 года. В течение финансового года изменения вносились 7 раз, что свидетельствует о некачественном планировании расходования бюджетных средств.
В соответствии с приказом от 29.10.2015 года № 37 «О проведении инвентаризации основных средств и материальных запасов» в период с 10.11.2015 года по 20.11.2015 года проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов по состоянию на 01.11.2015 г. Фактов хищения имущества, излишков и недостач в результате проверки не выявлено.
Итоги проверки и контроля деятельности учреждения:
1. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги в целом соблюдены.
2. Требования к режиму работы учреждения соблюдены.
3. Соблюдение требований к зданию, помещениям и прилегающей территории удовлетворительное. Нет ответственного за электрохозяйство, не проводится проверка знаний не электротехнического персонала, не проведены профилактические испытания электрооборудования объекта.
4. Требования к персоналу соблюдены в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
5. В целом предоставление муниципальной услуги учреждением осуществляется в соответствии с требованиями Административного регламента и Стандарта качества.
6. Жалобы потребителей муниципальной услуги о нарушениях требований Стандарта качества отсутствуют.
7. Проверка ведения кадрового делопроизводства замечаний не выявила.
8. Ведение делопроизводства осуществляется на должном уровне.
9. Нормативно-правовая работа проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10. Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности. Бюджетные средства расходовались эффективно по целевому назначению.

Предложения руководителю учреждения:
1. Расходовать бюджетные средства строго в соответствии с первоначально утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий год.
2. Усилить контроль за выполнением муниципального задания.
3. Своевременно размещать информацию о деятельности учреждения на официальном сайте Администрации МО поселок Уренгой и официальном сайте www.bus.gov.ru.
4. Соблюдать утвержденный план мероприятий на текущий год.
5. Необходимо назначить ответственного за электрохозяйство, проводить проверку знаний не электротехнического персонала, провести профилактические испытания электрооборудования объекта.
6. Усилить контроль за предоставлением отчетности по выполнению муниципального задания.